Pärast seda, kui ostja on objektiivsetel põhjustel kauba poodi või ettevõttele, kassapidajale, raamatupidajale ja / või laojuhile tagastanud, tuleb organisatsiooni tasakaalu saamiseks koostada tagastamisakt. tellimus. Kuidas sellist dokumenti õigesti vormistada? Valikuid on mitu.
Juhised
Samm 1
Kui teie KKM-il pole funktsiooni "Kontrolli tagastamine", peate sel juhul koostama asjakohase akti (vorm KM-3) ja lisama sellele valesti reljeefse tšeki. Lisaks peate kirjutama ettevõtte juhile adresseeritud seletuskirja vabas vormis. Aruandes tuleb märkida vea tüüp ja selle põhjus. Selle dokumendi (nagu iga muu toimingu) peab kinnitama vähemalt 3-liikmeline komisjon ja pea allkirjastama.
2. samm
Kui tarnite kauba juriidilise isiku moodustatud ettevõtte lattu, siis puudusega kauba neile tagastamise korral koostage konossemend);
- tagastatud kauba kogus ja väärtus;
- käibemaks ja kaupade maksumus koos käibemaksuga;
- ekspertide (või hooldusinseneride) tuvastatud vead. Aktile peavad alla kirjutama toodete müügi eest vastutavad ametnikud, organisatsiooni juht ja see olema pitseeritud.
3. samm
Kui kauba tagastab tavaline ostja (füüsiline isik), tuleb akti täitmisel märkida: - ostja nimi;
- tagastatud kaupade loetelu (vastavalt arvele);
- tagastatud kauba kogus ja väärtus;
- käibemaks ja kaupade maksumus koos käibemaksuga;
- vead, mille on tuvastanud eksperdid (või hooldusinsenerid). Aktile peavad alla kirjutama toote müügi eest vastutavad ametnikud, organisatsiooni juht ja see olema pitseeritud.
4. samm
Kui juriidiline isik soovib teile tagastada defektseks osutunud toote eest makstud raha, peab ta edastama teile kirja, kus on märgitud tema pangaandmed. Ainult selle kirja originaali alusel saab raamatupidamine raha kontole kanda.
5. samm
Kui üksikisik soovib teile tagastada defektseks osutunud toote eest makstud raha, siis on see võimalik ainult tema avalduse (pangaülekande korral üksikasjad märkides) või kassatšeki (in sularahas tasumise korral). Lisaks peab ostja esitama passi koopia.
