Mõned juhid saadavad oma äritegevuse käigus oma töötajad komandeeringusse. Reeglina kulutavad töötajad raha kõikvõimalikele vajadustele - reisimiseks, majutuseks, toitlustamiseks jne. Loomulikult tuleb kulud hüvitada, kuid selle eest tuleb reisi lõpus raamatupidamises aru anda.
Juhised
Samm 1
Esimene asi, mida peate tegema, on koguda kõik tõendavad dokumendid. Kui töölähetuse ajal jõudsite raudteega oma töökohta, peate lihtsalt näitama tavalist piletit, lennureisi korral vajate pardakaarti ja reisikviitungit, mis anti teile pileti ostmisel.
2. samm
Juhul, kui kulutasite raha toidule, näiteks restoranis lõunasöögiks, esitage raamatupidamisele kviitung või arve ja kindlasti peab sellel olema asutuse pitsati jäljend.
3. samm
Ettevõtte tegevuse jaoks ostmise korral peate esitama müügikviitungi ja kviitungi, võite lisada ka arve.
4. samm
Pärast kõigi kviitungite ja kviitungite kogumist kirjutage organisatsiooni juhile adresseeritud sõidukulude hüvitamise taotlus. Selles dokumendis loetlege kõik kulud nimede kaupa, täpsustades summad. Selle teabe saate korraldada tabeli kujul. Pidage meeles, et kõik kulud peavad olema majanduslikult põhjendatud, ainult sel juhul saab raamatupidamine neid kulude koosseisu lisada, vähendades seeläbi maksubaasi.
5. samm
Mõned organisatsioonid kasutavad nn ettenägematute juhtumite korraldust. Selle koostamise vorm on meelevaldne. Tavaliselt täpsustatakse selles selliste kulude eesmärki, aega, mille jooksul töötaja peab kandma toetavad kulud. Samuti saate tellimuses ette näha maksimaalse kulude summa. Ärge unustage märkida isikut, kes vastutab selle või selle toote (teenuse) ostmise eest. Pärast seda peab see töötaja alla kirjutama, mis tähendab tema nõusolekut selle korraldusega.
6. samm
Pärast kulude kinnitamist ja samal ajal majanduslikult põhjendatust peab ettevõtte juht end teabega kurssi viima ja vormistama korralduse kulude hüvitamiseks. Pidage meeles, et summa tuleb tasuda kolme päeva jooksul pärast seda, kui töötaja on esitanud tõendavad dokumendid.
